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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-13921
Monto de la Factura
₲ 16.527.000
Nro. de Orden de Pago
1287
Fecha de Orden de Pago
22-09-2010
Fecha Emisión Cheque
23-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.716.876
IVA
Retención DNCP
₲ 58.896
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-9737
Monto Contrato
₲ 16.527.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.775.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.716.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191749
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero