- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-767
Monto de la Factura
₲ 902.088
Nro. de Orden de Pago
1306
Fecha de Orden de Pago
24-10-2011
Fecha Emisión Cheque
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 857.870
IVA
Retención DNCP
₲ 3.214
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITA IRENE ORZUSA TORRES
RUC
1564148-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-18374
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.587.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.511.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202686
Nombre de la Licitación
PUBLICACIONES EN PERIODICOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero