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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-694
Monto de la Factura
₲ 12.219.000
Nro. de Orden de Pago
1326
Fecha de Orden de Pago
28-09-2010
Fecha Emisión Cheque
28-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.620.047
IVA
Retención DNCP
₲ 43.544
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
07/10
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-10980
Monto Contrato
₲ 12.219.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.663.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.620.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191983
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTIVA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero