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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-823
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. de Orden de Pago
998
Fecha de Orden de Pago
26-07-2010
Fecha Emisión Cheque
27-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.600
IVA
Retención DNCP
₲ 2.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBEJO SRL
RUC
80030113-7
Número de Contrato
09/10
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-0772
Monto Contrato
₲ 5.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.260.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191610
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero