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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-716453
Monto de la Factura
₲ 332.145
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
26-01-2011
Fecha Emisión Cheque
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.863
IVA
Retención DNCP
₲ 1.282
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Supermercado Boqueron SA
RUC
80046196-7
Número de Contrato
29/10
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-12469
Monto Contrato
₲ 30.758.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.639.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.594.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191911
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA EL CEMELPA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero