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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-13964
Monto de la Factura
₲ 2.720.000
Nro. de Orden de Pago
1327
Fecha de Orden de Pago
28-09-2010
Fecha Emisión Cheque
28-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.586.670
IVA
Retención DNCP
₲ 9.693
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/10
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-10978
Monto Contrato
₲ 2.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.596.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.586.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191983
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTIVA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero