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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-245
Monto de la Factura
₲ 3.390.359
Nro. de Orden de Pago
1755
Fecha de Orden de Pago
28-12-2010
Fecha Emisión Cheque
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.224.170
IVA
Retención DNCP
₲ 12.082
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACOM S.R.L.
RUC
80048897-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-18075
Monto Contrato
₲ 3.767.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.236.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.224.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206041
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informática N°2
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero