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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-310
Monto de la Factura
₲ 1.515.000
Nro. de Orden de Pago
1022
Fecha de Orden de Pago
28-07-2010
Fecha Emisión Cheque
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.440.738
IVA
Retención DNCP
₲ 7.359
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO WILFRIDO BRITOS CAMBRA
RUC
3632125-7
Número de Contrato
13/10
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-1596
Monto Contrato
₲ 51.859.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.138.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.911.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192045
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero