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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-3004
Monto de la Factura
₲ 39.096.000
Nro. de Orden de Pago
1383
Fecha de Orden de Pago
15-10-2010
Fecha Emisión Cheque
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.179.585
IVA
Retención DNCP
₲ 139.324
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO ESTEBAN AVALOS SANCHEZ BORDON
RUC
611817-8
Número de Contrato
10/10
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-10979
Monto Contrato
₲ 39.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.318.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.179.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191983
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTIVA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero