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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-358
Monto de la Factura
₲ 5.970.800
Nro. de Orden de Pago
1518
Fecha de Orden de Pago
16-11-2010
Fecha Emisión Cheque
16-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.678.122
IVA
Retención DNCP
₲ 21.278
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-14218
Monto Contrato
₲ 26.422.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.897.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.857.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191991
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero