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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-30113
Monto de la Factura
₲ 506.394
Nro. de Orden de Pago
1582
Fecha de Orden de Pago
29-11-2010
Fecha Emisión Cheque
30-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 504.553
IVA
Retención DNCP
₲ 1.841
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
20/10
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-7557
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.102.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.068.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191712
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero