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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-34294
Monto de la Factura
₲ 601.120
Nro. de Orden de Pago
765
Fecha de Orden de Pago
29-06-2011
Fecha Emisión Cheque
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 598.934
IVA
Retención DNCP
₲ 2.186
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
20/10
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-7557
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.102.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.068.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191712
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero