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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-376
Monto de la Factura
₲ 110.000
Nro. de Orden de Pago
583
Fecha de Orden de Pago
25-05-2011
Fecha Emisión Cheque
25-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.600
IVA
Retención DNCP
₲ 400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-12597
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.036.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202233
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE RED INFORMÁTICA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero