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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-18175
Monto de la Factura
₲ 2.448.142
Nro. de Orden de Pago
1015
Fecha de Orden de Pago
28-07-2010
Fecha Emisión Cheque
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.328.139
IVA
Retención DNCP
₲ 8.724
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
05_10
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-1222
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.730.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.641.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185414
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA A TRAVEZ DE MAQUINA EXPENDEDORA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero