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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7355
Monto de la Factura
₲ 5.991.000
Nro. de Orden de Pago
1377
Fecha de Orden de Pago
13-10-2010
Fecha Emisión Cheque
14-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.697.332
IVA
Retención DNCP
₲ 21.350
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
06/10
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-11338
Monto Contrato
₲ 5.991.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.718.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.697.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191724
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero