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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-24478
Monto de la Factura
₲ 9.275.000
Nro. de Orden de Pago
531
Fecha de Orden de Pago
30-04-2010
Fecha Emisión Cheque
30-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.820.356
IVA
Retención DNCP
₲ 33.053
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
01_10
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-1000
Monto Contrato
₲ 9.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.853.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.820.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191625
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero