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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000306
Monto de la Factura
₲ 28.600.000
Nro. de Orden de Pago
3013
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.149.991
IVA
₲ 1.840.182
Retención DNCP
₲ 92.009
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
347
Código de Contratación (CC)
CD-22009-21-209404
Monto Contrato
₲ 30.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.742.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.643.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404315
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari