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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016622
Monto de la Factura
₲ 7.950.000
Nro. de Orden de Pago
2489
Fecha de Orden de Pago
26-08-2021
Fecha Emisión Cheque
26-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.913.864
IVA
₲ 722.727
Retención DNCP
₲ 36.136
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
248
Código de Contratación (CC)
CD-22009-21-203311
Monto Contrato
₲ 7.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.913.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396978
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari