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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00-0001636
Monto de la Factura
₲ 124.480.207
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
26-01-2023
Fecha Emisión Cheque
26-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.085.292
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 6.551.590
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
51/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30174-22-222390
Monto Contrato
₲ 131.031.797
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.009.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.458.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420376
Nombre de la Licitación
Construcción de muralla en la Esc. Bas. N° 3519 Alfeo Zanotti
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare