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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008393
Nro. de Timbrado
13066062
Monto de la Factura
₲ 12.100.141
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
23-01-2019
Fecha Emisión Cheque
23-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.268
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 873
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
26/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-160790
Monto Contrato
₲ 24.096.971
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.906.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.823.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Escritorio
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua