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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001436
Nro. de Timbrado
12954797
Monto de la Factura
₲ 17.775.000
Nro. de Orden de Pago
332
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.710.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 64.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
24/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-160786
Monto Contrato
₲ 37.669.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.981.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.850.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344255
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Informáticos, Tintas y Toner
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua