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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001130
Nro. de Timbrado
12653420
Monto de la Factura
₲ 10.413.250
Nro. de Orden de Pago
975
Fecha de Orden de Pago
03-08-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.375.384
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.866
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO ANTONIO GAMARRA BORJA
RUC
2912816-1
Número de Contrato
12/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-157079
Monto Contrato
₲ 89.318.861
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.318.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.994.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344434
Nombre de la Licitación
Servicio de Análisis Clínicos y Laboratoriales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua