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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Nro. de Timbrado
12690463
Monto de la Factura
₲ 38.580.000
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
30-01-2019
Fecha Emisión Cheque
30-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.439.709
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 140.291
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIA DEJESUS ROJAS MARTINEZ
RUC
4456320-5
Número de Contrato
88/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-167402
Monto Contrato
₲ 128.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.926.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355125
Nombre de la Licitación
Refacción de Puesto de Salud en la compañía de Fleitas Cué y Kurupi Ka`y del Distrito de San Perdo del Paraná - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua