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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Nro. de Timbrado
13149379
Monto de la Factura
₲ 60.677.000
Nro. de Orden de Pago
190
Fecha de Orden de Pago
02-04-2019
Fecha Emisión Cheque
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.445.286
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 231.714
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
49/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-167445
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.505.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353232
Nombre de la Licitación
Provisión de Medicamentos para Asistencia Social a Personas de Escasos Recursos Económicos.
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua