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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001878
Nro. de Timbrado
12747051
Monto de la Factura
₲ 54.739.900
Nro. de Orden de Pago
118
Fecha de Orden de Pago
22-02-2019
Fecha Emisión Cheque
22-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.782.247
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.753
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
84/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-168066
Monto Contrato
₲ 64.494.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.986.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.779.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351803
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza y Papel- Plurianual - Segundo Llamado
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua