- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002105
Nro. de Timbrado
13199404
Monto de la Factura
₲ 9.746.500
Nro. de Orden de Pago
103
Fecha de Orden de Pago
17-02-2020
Fecha Emisión Cheque
17-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.711.058
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.442
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
84/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-168066
Monto Contrato
₲ 64.494.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.986.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.779.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351803
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza y Papel- Plurianual - Segundo Llamado
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua