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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008193
Nro. de Timbrado
13236657
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
15-04-2019
Fecha Emisión Cheque
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.409
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR LUIS BARUA BAEZ
RUC
1618877-2
Número de Contrato
33/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-164145
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.762.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.599.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352340
Nombre de la Licitación
Provisión de Arreglos florales para la Gobernación de Itapúa - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua