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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006887
Nro. de Timbrado
13039287
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
22-02-2019
Fecha Emisión Cheque
22-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.914.305
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.833
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
28/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-162952
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.954.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.914.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349864
Nombre de la Licitación
Impresión de Revista para la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua