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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001871
Nro. de Timbrado
12747051
Monto de la Factura
₲ 128.496.000
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
22-02-2019
Fecha Emisión Cheque
22-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.392.378
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 103.622
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
40/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-166085
Monto Contrato
₲ 128.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.636.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352258
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos Para Animales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua