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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007667
Nro. de Timbrado
13116489
Monto de la Factura
₲ 3.416.688
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
23-01-2019
Fecha Emisión Cheque
23-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.404.264
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.424
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
25/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-160785
Monto Contrato
₲ 5.251.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.251.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.232.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344255
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Informáticos, Tintas y Toner
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua