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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001680
Nro. de Timbrado
12985706
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
11-01-2019
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.490.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PORFIRIO GONZALEZ GOMEZ
RUC
2294768-0
Número de Contrato
38/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-165180
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.942.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.637.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352574
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua