Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015671
Nro. de Timbrado
12932285
Monto de la Factura
₲ 48.909.800
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.914.180
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 69.030
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRILO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80081891-1
Número de Contrato
27/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-160789
Monto Contrato
₲ 66.735.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.933.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.799.087

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Escritorio
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua