- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001133
Nro. de Timbrado
13005379
Monto de la Factura
₲ 2.440.000
Nro. de Orden de Pago
1779
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.431.127
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.873
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO ESTEBAN ARAUJO
RUC
4083701-7
Número de Contrato
35/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-164003
Monto Contrato
₲ 29.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.196.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.089.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351801
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos-
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua