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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023055
Nro. de Timbrado
13005878
Monto de la Factura
₲ 109.140.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
08-01-2019
Fecha Emisión Cheque
08-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.743.127
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 396.873
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
41/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-166046
Monto Contrato
₲ 109.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.743.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352817
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FUMIGADORAS PARA LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua