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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000441
Monto de la Factura
₲ 6.680.000
Nro. de Orden de Pago
622
Fecha de Orden de Pago
11-07-2013
Fecha Emisión Cheque
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.352.558
IVA
₲ 607.273
Retención DNCP
₲ 23.805
Retención IVA
₲ 182.182
Retención Renta
₲ 121.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
10/12
Código de Contratación (CC)
CD-23014-12-53615
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.352.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234294
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET Y FIBRA OPTICA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo