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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-216003
Nro. de Timbrado
13156545
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. de Orden de Pago
36135
Fecha de Orden de Pago
15-04-2019
Fecha Emisión Cheque
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.939.273
IVA
₲ 268.182
Retención DNCP
₲ 10.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CD-40003-19-168098
Monto Contrato
₲ 27.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.340.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352926
Nombre de la Licitación
Adquisiciones Acondicionador de Aires y Ventiladores
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa