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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-16633
Nro. de Timbrado
12960427
Monto de la Factura
₲ 15.136
Nro. de Orden de Pago
36436
Fecha de Orden de Pago
02-07-2019
Fecha Emisión Cheque
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.081
IVA
₲ 1.376
Retención DNCP
₲ 55
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORRUGADORA PARAGUAYA SA
RUC
80003318-3
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CD-40003-19-168100
Monto Contrato
₲ 25.125.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.938.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.902.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354579
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa