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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-651
Nro. de Timbrado
14027543
Monto de la Factura
₲ 694.800
Nro. de Orden de Pago
38207
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 692.273
IVA
₲ 33.086
Retención DNCP
₲ 2.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40003-19-171486
Monto Contrato
₲ 21.538.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.538.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.460.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356015
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, LECHE Y AGUA MINERAL
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa