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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-3-18354
Nro. de Timbrado
13418411
Monto de la Factura
₲ 5.744.000
Nro. de Orden de Pago
36467
Fecha de Orden de Pago
10-07-2019
Fecha Emisión Cheque
10-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.723.113
IVA
₲ 522.182
Retención DNCP
₲ 20.887
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMIGO Y ARDITI S.A. COM. E IND.
RUC
80002555-5
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40003-19-173353
Monto Contrato
₲ 17.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.231.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.169.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365135
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Quimicos
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa