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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-737
Nro. de Timbrado
13479545
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. de Orden de Pago
37152
Fecha de Orden de Pago
17-01-2020
Fecha Emisión Cheque
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.786.182
IVA
₲ 345.455
Retención DNCP
₲ 13.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40003-19-181630
Monto Contrato
₲ 3.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.786.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORA
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa