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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-452
Nro. de Timbrado
13235609
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
36831
Fecha de Orden de Pago
09-10-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.480.000
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 20.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40003-19-174998
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.880.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365217
Nombre de la Licitación
SERVICIO TÉCNICO PROFESIONALES PARA ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DE CAPASA
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa