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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-435
Nro. de Timbrado
13235609
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
36109
Fecha de Orden de Pago
08-04-2019
Fecha Emisión Cheque
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.563.636
IVA
₲ 10.909.091
Retención DNCP
₲ 436.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CD-40003-19-168099
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.563.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354754
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA PLAN ESTRATÉGICO
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa