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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-24814
Nro. de Timbrado
13708371
Monto de la Factura
₲ 992.530
Nro. de Orden de Pago
37887
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 988.921
IVA
₲ 90.230
Retención DNCP
₲ 3.609
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40003-19-181609
Monto Contrato
₲ 26.307.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.207.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.130.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369625
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa