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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070760
Nro. de Timbrado
12370574
Monto de la Factura
₲ 79.550.000
Nro. de Orden de Pago
16041
Fecha de Orden de Pago
01-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.650.604
IVA
Retención DNCP
₲ 283.487
Retención IVA
₲ 2.169.545
Retención Renta
₲ 1.446.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-23020-17-143753
Monto Contrato
₲ 79.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.650.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional