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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024678
Nro. de Timbrado
12297529
Monto de la Factura
₲ 150.600.000
Nro. de Orden de Pago
15976
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.217.861
IVA
Retención DNCP
₲ 536.684
Retención IVA
₲ 4.107.273
Retención Renta
₲ 2.738.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23020-17-146001
Monto Contrato
₲ 150.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.217.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323616
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS, EDIFICIOS Y DRONES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional