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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00003530
Nro. de Timbrado
11269245
Monto de la Factura
₲ 139.997.165
Nro. de Orden de Pago
1071
Fecha de Orden de Pago
28-06-2016
Fecha Emisión Cheque
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.488.084
IVA
₲ 12.727.015
Retención DNCP
₲ 509.081
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRIO SRL
RUC
80045481-2
Número de Contrato
09/16
Código de Contratación (CC)
CD-22011-16-122723
Monto Contrato
₲ 139.997.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.997.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.488.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304016
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos del Programa Bucodental de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central