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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-00000362/364
Nro. de Timbrado
11895909
Monto de la Factura
₲ 25.001.000
Nro. de Orden de Pago
2166
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.910.087
IVA
₲ 2.272.818
Retención DNCP
₲ 90.913
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO ANDRES AGUILERA VERA
RUC
2025137-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-22011-16-134177
Monto Contrato
₲ 25.001.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.001.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.910.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315299
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos para la Junta Departamental de Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central