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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001111
Nro. de Timbrado
11783251
Monto de la Factura
₲ 118.702.500
Nro. de Orden de Pago
1946
Fecha de Orden de Pago
01-12-2016
Fecha Emisión Cheque
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.270.855
IVA
₲ 10.791.136
Retención DNCP
₲ 431.645
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22011-16-130197
Monto Contrato
₲ 118.702.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.702.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.270.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304027
Nombre de la Licitación
Adquisición de Abonos, Fertilizantes, Insecticidas y otros para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central