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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045265
Nro. de Timbrado
11466969
Monto de la Factura
₲ 99.990.000
Nro. de Orden de Pago
500
Fecha de Orden de Pago
11-05-2016
Fecha Emisión Cheque
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.263.745
IVA
₲ 9.090.000
Retención DNCP
₲ 226.255
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22011-16-120966
Monto Contrato
₲ 99.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.263.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camaras y Cubiertas para Vehiculos de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central