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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Nro. de Timbrado
11510766
Monto de la Factura
₲ 139.000.000
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
02-05-2016
Fecha Emisión Cheque
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.504.655
IVA
₲ 12.636.363
Retención DNCP
₲ 495.345
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIZARDO ARMOA PAREDES
RUC
2094148-0
Número de Contrato
50/15
Código de Contratación (CC)
CD-22011-16-119881
Monto Contrato
₲ 139.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.504.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298331
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Consultoría para la Fiscalización de Insumos del Programa Nutricentral de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central